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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000617
CPF/CNPJ: 33000118001140
Valor: R$ 19,02
Plano Interno: 000705
Natureza da Despesa: 333903958 - Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4247 - Resgate e Salvamento
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 27/09/2019
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 212796/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000617 | 27/09/2019 | 19,02 | 19,02 | 19,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com telefonia fixa para o cbmma telefone contrato 201-5167 referente ao mes 08/2019.
|
2019NE000617 | 27/09/2019 | 19,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com telefonia fixa para o cbmma telefone contrato 201-5167 referente ao mes 08/2019.
|
2019NL001670 | 27/09/2019 | 0,00 | 19,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELEMAR NORTE LESTE S/A |
2019OB047253 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 19,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
