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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000562
CPF/CNPJ: 00071208712349
Valor: R$ 286,00
Plano Interno: 000713
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 24/09/2019
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 104313/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000562 | 24/09/2019 | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de sao mateus-ma serviço da coordenadoria de programas sociais/cbmma.
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2019NE000562 | 24/09/2019 | 286,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de sao mateus-ma serviço da coordenadoria de programas soc
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2019NL001482 | 25/09/2019 | 0,00 | 286,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOS PAULO DE SOUSA |
2019OB045926 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 286,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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