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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000403
CPF/CNPJ: 33000118001140
Valor: R$ 102,56
Plano Interno: 000710
Natureza da Despesa: 333903958 - Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 21/08/2019
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 171962/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000403 | 21/08/2019 | 102,56 | 102,56 | 102,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com serviço de telefonia fixa do cbmma referente ao mes 04/2019. telefone/contrato 201-5167.
|
2019NE000403 | 21/08/2019 | 102,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com serviço de telefonia fixa do cbmma referente ao mes 04/2019. telefone/contrato 201-5167.
|
2019NL001191 | 21/08/2019 | 0,00 | 102,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELEMAR NORTE LESTE S/A |
2019OB036569 | 23/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 102,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
