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Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000334
CPF/CNPJ: 33000118001140
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 000710
Natureza da Despesa: 333903958 - Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 27/06/2019
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000334 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento despesa com serviço de telefonia fixa para o cbmma, referente ao mês 04/2019, processo n° 137468/2019
|
2019NE000334 | 27/06/2019 | 5.383,95 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação parcial da 2019ne00334
|
2019NE000909 | 27/06/2019 | -5.278,22 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação de empenho devido o erro no valor.
|
2019NE000340 | 02/07/2019 | -105,73 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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