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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000279
CPF/CNPJ: 01228296000165
Valor: R$ 2.579,00
Plano Interno: 000704
Natureza da Despesa: 333903947 - Serviços de Comunicação em Geral
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte: 0129000000 - Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Emissão: 15/05/2019
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 101798/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000279 | 15/05/2019 | 2.579,00 | 2.579,00 | 2.579,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com serviço de internet para o cbmma conforme processo nº 101798/2019
|
2019NE000279 | 15/05/2019 | 2.759,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação parcial da 2019ne00279 em virtude erro na contabilização do valor da despesa a maior.
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2019NE000281 | 15/05/2019 | -180,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com serviço de internet para o cbmma conforme processo nº 101798/2019
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2019NL000537 | 15/05/2019 | 0,00 | 2.579,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BIPIMAR TELECOMUNICACOES LTDA |
2019OB014592 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.579,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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