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Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000227
CPF/CNPJ: 04242808000136
Valor: R$ 9.686,00
Plano Interno: 000710
Natureza da Despesa: 333903007 - Gêneros de Alimentação
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 25/03/2019
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 82739/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000227 | 25/03/2019 | 9.686,00 | 9.686,00 | 9.686,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA 5ª CIBM, CHAPADINHA-MA, REF. MÊS JAN/2019
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2019NE000227 | 25/03/2019 | 9.686,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA 5ª CIBM, CHAPADINHA-MA, REF. MÊS JAN/2019
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2019NL000332 | 24/04/2019 | 0,00 | 9.686,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - J W R DE SOUZA |
2019OB010562 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.686,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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