Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000098
CPF/CNPJ: 00043762263353
Valor: R$ 2.751,00
Plano Interno: 000710
Natureza da Despesa: 333901502 - Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/03/2019
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 63772/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000098 | 29/03/2019 | 2.751,00 | 2.751,00 | 2.751,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INTERNACIONAL - LAAD, CNCG E LIGABOM NO RIO DE JANEIRO -RJ__DIA 01/04 A 07/04/2019
|
2019NE000098 | 29/03/2019 | 2.751,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INTERNACIONAL - LAAD, CNCG E LIGABOM NO RIO DE JANEIRO -RJ__DIA 01/04 A 07/04/2019. BG Nº 37, 01 DE ABRIL DE 2019
|
2019NL000144 | 29/03/2019 | 0,00 | 2.751,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ERNESTO LUIS DE F DE SOUSA |
2019OB004027 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.751,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
