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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000061
CPF/CNPJ: 00000004914384
Valor: R$ 2.000,00
Plano Interno: 000710
Natureza da Despesa: 333903073 - Despesas de Adiantamento Diversos
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/02/2019
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 51635/2019
Modalidade Licitação: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000061 | 28/02/2019 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO__RA Nº 02 - PROCESSO Nº 51635/2019
|
2019NE000061 | 28/02/2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO__RA Nº 02 - PROCESSO Nº 51635/2019
|
2019NL000054 | 15/03/2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PAULO HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA |
2019OB001938 | 20/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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