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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000129
CPF/CNPJ: 05645539000111
Valor: R$ 16.850,00
Plano Interno: 000694
Natureza da Despesa: 333903963 - Serviços Gráficos e Editoriais
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 09/04/2019
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 14780/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000129 | 09/04/2019 | 16.850,00 | 16.850,00 | 16.850,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesas com prestação de serviços de confecção de banners para Polícia Militar.
|
2019NE000129 | 09/04/2019 | 16.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com prestação de serviços de confecção de banners para Polícia Militar. Nota Fiscal 764.
|
2019NL004030 | 28/08/2019 | 0,00 | 16.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar despesas com prestação de serviços de confecção de banners.
|
2019NL005677 | 28/08/2019 | 0,00 | 16.850,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2019NL005661 | 28/08/2019 | 0,00 | -16.850,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - V.Q.F. GURGEL -ME |
2019PP003428 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 456,63 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003430 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 456,63 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - V.Q.F. GURGEL -ME |
2019NL005692 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -456,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - V.Q.F. GURGEL -ME |
2019OB044889 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.393,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
