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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002081
CPF/CNPJ: 00098352288334
Valor: R$ 2.261,00
Plano Interno: 000699
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/11/2019
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 258364/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002081 | 22/11/2019 | 2.261,00 | 2.261,00 | 2.261,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Mirador-MA nos dias 11/11, 14/11, 17/11, 20/11, 23/11, 26/11, 29/11, 02/12, 05/12, 08/12, 11/12, 14/12, 17/12, 20/12, 23/12, 26/12 e 29/12/19 a fim de realizar Operação Rotas de Contenção.
|
2019NE002081 | 22/11/2019 | 2.261,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Mirador-MA nos dias 11/11, 14/11, 17/11, 20/11, 23/11, 26/11, 29/11, 02/12, 05/12, 08/12, 11
|
2019NL007207 | 22/11/2019 | 0,00 | 2.261,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DOUGLAS ANTONY DE SOUSA |
2019OB063524 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.261,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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