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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002391
CPF/CNPJ: 00091821398300
Valor: R$ 266,00
Plano Interno: 000699
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/11/2019
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 257950/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002391 | 28/11/2019 | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM 02 DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA AS CIDADES DE OLHO DÁGUA - VITORINO FREIRE - PAULO RAMOS E MARAJÁ DO SENA-MA ,REFERENTE A ROTA 2 , A FIM DE PARTICIPAR DA OPERAÇÃO ROTAS DE CONTENÇÃO QUE TEVE INICIO NO DIA 12/11/2019 E DURARÁ ATÉ O DIA 31/12/2019.
|
2019NE002391 | 28/11/2019 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESAS COM 02 DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA AS CIDADES DE OLHO DÁGUA - VITORINO FREIRE - PAULO RAMOS E MARAJÁ DO SENA-MA ,REFERENTE
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2019NL007804 | 03/12/2019 | 0,00 | 266,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARLEY DE SOUSA VIEIRA |
2019OB064564 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
