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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001819
CPF/CNPJ: 00080991386353
Valor: R$ 931,00
Plano Interno: 000699
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 11/11/2019
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 236215/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001819 | 11/11/2019 | 931,00 | 931,00 | 931,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADES DE PERITORÓ -MA, CAPINZAL DO NORTE-MA E CAXIAS-MA NO PERÍODO DE 11/10/2019 A 17/10/2019 A FIM DE REALIZAR OPERAÇÃO POLICIAL
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2019NE001819 | 11/11/2019 | 931,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADES DE PERITORÓ -MA, CAPINZAL DO NORTE-MA E CAXIAS-MA NO PERÍODO DE 11/10/2019 A 17/10/
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2019NL006701 | 11/11/2019 | 0,00 | 931,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOSÉ MARCOS SOUSA SILVA |
2019OB057625 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 931,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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