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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002607
CPF/CNPJ: 00064975290391
Valor: R$ 429,00
Plano Interno: 000699
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/11/2019
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 262163/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002607 | 29/11/2019 | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Buriticupu-MA no período de 21/11 a 30/11/2019 a fim de participarem da Operação Rota de Contenção
|
2019NE002607 | 29/11/2019 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Buriticupu-MA no período de 21/11 a 30/11/2019 a fim de participarem da Operação R
|
2019NL007688 | 02/12/2019 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidar despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Buriticupu-MA no período de 21/11 a 30/11/2019 a fim de participarem da Operação R
|
2019NL007694 | 02/12/2019 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CE 3009 com valor diferente do empenho.
|
2019NL007693 | 02/12/2019 | 0,00 | -429,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARY CAMARA DIAS FILHO |
2019OB064525 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
