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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001359
CPF/CNPJ: 00064975290391
Valor: R$ 715,00
Plano Interno: 000699
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 05/09/2019
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 181955/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001359 | 05/09/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PROCESSO Nº 181955/2019 REFERENTE A DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA A CIDADE DE CHAPADINHA NO PERÍODO DE 26/08 A30/08/2019, A FIM DE MINISTRAREM TREINAMENTO TÉCNICO E TAICO AAOS POLICIAIS MILITARES DA FORÇA TÁTICAS
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2019NE001359 | 05/09/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM PROCESSO Nº 181955/2019 REFERENTE A DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA A CIDADE DE CHAPADINHA NO PERÍODO DE 26/08 A30/08
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2019NL004705 | 05/09/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARY CAMARA DIAS FILHO |
2019OB043205 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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