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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002174
CPF/CNPJ: 00064599850306
Valor: R$ 1.572,00
Plano Interno: 000699
Natureza da Despesa: 333901502 - Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/11/2019
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 258842/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002174 | 22/11/2019 | 1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio despesa de diárias por motivo de viagem com destino a Maceió Alagoas no período de 04 a 07/12/2019, para participar da 1º conferência Nacional das Patrulhas e Rondas Maria da Penha.
|
2019NE002174 | 22/11/2019 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação processo 258842/2019 despesa de diárias por motivo de viagem com destino a Maceió Alagoas no período de 04 a 07/12/2019, para participar d
|
2019NL007229 | 25/11/2019 | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EDHYELEM ALMEIDA SANTOS |
2019OB063524 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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