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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000789
CPF/CNPJ: 00045943931368
Valor: R$ 519,00
Plano Interno: 000699
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 09/07/2019
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 132050/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000789 | 09/07/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DE DESPESAS COM DIRIAS POR TER VIAJADO PARA AS CIDADES DE IMPERATRIZ,CIDELÂNDIA, BACABAL,BARA DO CORDA, GRAJAÚ E PRESIDENTE DUTRA/MA NO PERIODO DE 21 A 23/05/2019 AFIM DE PARTICIPAR DA PASSAGEM DE COMANDO DO 3º BPM, 14º BPM, 32º BPM, 4º BPM, 5º BPM, 37º BPM E 18º BPM
|
2019NE000789 | 09/07/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESAS COM DIRIAS POR TER VIAJADO PARA AS CIDADES DE IMPERATRIZ,CIDELÂNDIA, BACABAL,BARA DO CORDA, GRAJAÚ E PRESIDENTE DUTRA/MA NO PERIOD
|
2019NL002196 | 09/07/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ISMAEL DE SOUZA FONSECA |
2019OB029618 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
