Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001218
CPF/CNPJ: 00043924107300
Valor: R$ 3.240,00
Plano Interno: 000699
Natureza da Despesa: 333901502 - Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 21/08/2019
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 172039/19
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001218 | 21/08/2019 | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: para custear despesas com diárias por ter seguindo viagem a Pretolina-PE,assuntos de interesse da Diretoria de Inteligência de caráter sigiloso.período 09 a 18/08/2019.
|
2019NE001218 | 21/08/2019 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: para custear despesas com diárias por ter seguindo viagem a Pretolina-PE,assuntos de interesse da Diretoria de Inteligência de caráter sigiloso.períod
|
2019NL003430 | 21/08/2019 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SILVIO MOURA MARQUES FILHO |
2019OB038816 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
