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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001160
CPF/CNPJ: 00043924107300
Valor: R$ 715,00
Plano Interno: 000699
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 13/08/2019
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 162994/19
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001160 | 13/08/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: para custear despesas com viagem ao município de Presidente Dutra-Ma,de caráter sigiloso,período 04 a 8/08/2019.
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2019NE001160 | 13/08/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: para custear despesas com viagem ao município de Presidente Dutra-Ma,de caráter sigiloso,período 04 a 8/08/2019.
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2019NL003285 | 13/08/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SILVIO MOURA MARQUES FILHO |
2019OB038860 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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