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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001716
CPF/CNPJ: 00040451488334
Valor: R$ 1.179,00
Plano Interno: 000699
Natureza da Despesa: 333901502 - Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/10/2019
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 228517/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001716 | 22/10/2019 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 23 A 25 DE AGOSTO DE 2019, A FIM DE REALIZAREM VISITA INSTITUCIONAL JUNTO A POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS E PARTICIPAREM DA BANCA DE AVALIAÇÃO DE MONOGRAFIA DO CESP/2019 DO CAP QOPM DIOGO ARAÚJO MARTINS DA COSTA.
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2019NE001716 | 22/10/2019 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 23 A 25 DE AGOSTO DE 2019, A FIM DE REALIZAREM VI
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2019NL006412 | 22/10/2019 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EURICO ALVES DA SILVA FILHO |
2019OB053823 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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