Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001715
CPF/CNPJ: 00004091782337
Valor: R$ 1.064,00
Plano Interno: 000699
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/10/2019
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 225522/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001715 | 22/10/2019 | 1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custeio despesa com diária devido viagem em missão com destino a Tutoia-MA no período de 07 a 14/10/2019 , para participar de operação de policiamento ostensivo preventivo.
|
2019NE001715 | 22/10/2019 | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: custeio despesa com diária devido viagem em missão com destino a Tutoia-MA no período de 07 a 14/10/2019 , para participar de operação de policiamento
|
2019NL006419 | 22/10/2019 | 0,00 | 1.064,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JO DUTRA RODRIGUES |
2019OB053823 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.064,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
