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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001034
CPF/CNPJ: 00002464581356
Valor: R$ 399,00
Plano Interno: 000699
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 06/08/2019
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 156778/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001034 | 06/08/2019 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PROCESSO DE Nº 156778/2019 REFERENTE A DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA A CIDADE DE IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 30/06 A 02/07/2019 COM FINALIDADE DE REALIZAREM ESCOLTA DOS ORA RECOLHIDOS NO PAVILHÃO DE PRISÕES DA POLICIA MILITAR.
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2019NE001034 | 06/08/2019 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PROCESSO DE Nº 156778/2019 REFERENTE A DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA A CIDADE DE IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 30/06 A 02
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2019NL002999 | 06/08/2019 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VITOR DOS REIS DA SILVA DE SOUSA |
2019OB033602 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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