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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000025
CPF/CNPJ: 06650139000167
Valor: R$ 12.935.347,02
Plano Interno: 000696
Natureza da Despesa: 333904901 - Auxílio-Transporte
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/01/2019
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000025 | 30/01/2019 | 12.935.347,02 | 12.935.347,02 | 12.935.347,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: despesas com regularização referente ao vale transporte da folha de pessoal militar ativo da pmma, janeiro/2019
|
2019NE000025 | 30/01/2019 | 942.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da despesa da folha de pessoal militar ativo, referente ao vale transporte, mês fevereiro/2019
|
2019NE000081 | 28/02/2019 | 1.029.946,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da despesa com aux transporte da folha de pessoal militar ativo da pmma, mes março/2019
|
2019NE000159 | 29/03/2019 | 1.101.983,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX TRANSPORTE. ABRIL/2019
|
2019NE000344 | 30/04/2019 | 1.047.846,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR, AUX TRANSPORTE. MAIO/2019
|
2019NE000587 | 31/05/2019 | 1.088.252,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo, aux transporte, junho/2019
|
2019NE000681 | 28/06/2019 | 1.166.806,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo, vale transporte, mes julho/2019
|
2019NE001014 | 30/07/2019 | 1.087.262,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, vale transporte, agosto/2019
|
2019NE001481 | 30/08/2019 | 1.078.306,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, vale transporte - setembro/2019
|
2019NE001653 | 30/09/2019 | 1.085.546,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: despesas com regularização referente ao vale transporte da folha de pessoal militar ativo da pmma, outubro/2019
|
2019NE001754 | 30/10/2019 | 1.096.502,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, ref ao vale transporte, nov/19
|
2019NE002656 | 29/11/2019 | 1.182.486,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, dezembro/2019
|
2019NE002764 | 30/12/2019 | 1.028.242,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesas com regularização referente ao vale transporte da folha de pessoal militar ativo da pmma, janeiro/2019
|
2019NL000026 | 30/01/2019 | 0,00 | 942.170,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesas com regularização referente ao vale transporte da folha de pessoal militar ativo da pmma, fevereiro/2019
|
2019NL000153 | 28/02/2019 | 0,00 | 1.029.946,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesas com regularização referente ao vale transporte da folha de pessoal militar ativo da pmma, janeiro/2019
|
2019NL001021 | 29/03/2019 | 0,00 | 1.101.983,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesas com regularização referente ao vale transporte da folha de pessoal militar ativo da pmma, janeiro/2019
|
2019NL001849 | 30/04/2019 | 0,00 | 1.047.846,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesas com regularização referente ao vale transporte da folha de pessoal militar ativo da pmma, maio/2019
|
2019NL001867 | 31/05/2019 | 0,00 | 1.088.252,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesas com regularização referente ao vale transporte da folha de pessoal militar ativo da pmma, junho/2019
|
2019NL002081 | 28/06/2019 | 0,00 | 1.166.806,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesas com regularização referente ao vale transporte da folha de pessoal militar ativo da pmma, julho/2019
|
2019NL003047 | 30/07/2019 | 0,00 | 1.087.262,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesas com regularização referente ao vale transporte da folha de pessoal militar ativo da pmma, agosto/2019
|
2019NL005658 | 30/08/2019 | 0,00 | 1.078.306,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesas com regularização referente ao vale transporte da folha de pessoal militar ativo da pmma, setembro/2019
|
2019NL006336 | 01/10/2019 | 0,00 | 1.085.546,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesas com regularização referente ao vale transporte da folha de pessoal militar ativo da pmma, outubro/2019
|
2019NL006544 | 30/10/2019 | 0,00 | 1.096.502,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesas com regularização referente ao vale transporte da folha de pessoal militar ativo da pmma, janeiro/2019
|
2019NL008779 | 29/11/2019 | 0,00 | 1.182.486,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesas com regularização referente ao vale transporte da folha de pessoal militar ativo da pmma, dezembro/2019
|
2019NL009173 | 30/12/2019 | 0,00 | 1.028.242,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - POLICIA MILITAR DO MARANHAO |
2019OB008652 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 942.170,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - POLICIA MILITAR DO MARANHAO |
2019OB015997 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.029.946,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - POLICIA MILITAR DO MARANHAO |
2019OB021663 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.101.983,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - POLICIA MILITAR DO MARANHAO |
2019OB022224 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.047.846,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - POLICIA MILITAR DO MARANHAO |
2019OB024156 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.088.252,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - POLICIA MILITAR DO MARANHAO |
2019OB029458 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.166.806,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - POLICIA MILITAR DO MARANHAO |
2019OB035586 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.087.262,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - POLICIA MILITAR DO MARANHAO |
2019OB047095 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.078.306,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - POLICIA MILITAR DO MARANHAO |
2019OB053080 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.085.546,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - POLICIA MILITAR DO MARANHAO |
2019OB054369 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.096.502,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - POLICIA MILITAR DO MARANHAO |
2019OB068897 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.182.486,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - POLICIA MILITAR DO MARANHAO |
2019OB075032 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.028.242,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
