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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000031
CPF/CNPJ: 00050530526115
Valor: R$ 786,00
Plano Interno: 000699
Natureza da Despesa: 333901502 - Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/02/2019
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 12301/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000031 | 28/02/2019 | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.NO PERIODO DE 22 A 23/01/2019.
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2019NE000031 | 28/02/2019 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.NO PERIODO DE 22 A 23/01/2019.
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2019NL000033 | 28/02/2019 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JORGE ALLEN GUERRA LUONGO |
2019OB000676 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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