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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002495
CPF/CNPJ: 00021354453808
Valor: R$ 765,00
Plano Interno: 000687
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/11/2019
Unidade Gestora: 190102 - Polícia Civil
Processo: 260905/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002495 | 28/11/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/pedreiras-ma, período de 18 a 22/11/2019.
|
2019NE002495 | 28/11/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/pedreiras-ma, período de 18 a 22/11/2019.
|
2019NL004584 | 28/11/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VANESSA PORTELA RAMOS OLIVEIRA |
2019OB063024 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
