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Dados até: 24/06/2024

Atualizado em: 25/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE001727

Favorecido

P.G.C. MACHADO

CPF/CNPJ: 05977268000100

Valor: R$ 31.863,00

Descrição

pagamento referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva em armamentos da delegacia geral no período de 23/05 a 07/08/2019.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000687

Natureza da Despesa:  333903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  577 - Maranhão Seguro

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 23/09/2019

Unidade Gestora: 190102 - Polícia Civil

Processo: 113584/2019

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001727 23/09/2019 31.863,00 31.863,00 31.863,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva em armamentos da delegacia geral no período de 23/05 a 07/08/2019.
2019NE001727 23/09/2019 31.863,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva em armamentos da delegacia geral no período de 23/05 a 07/08/2019.
2019NL003003 23/09/2019 0,00 31.863,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- P.G.C. MACHADO

2019OB044826 24/09/2019 0,00 0,00 31.863,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais