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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002385
CPF/CNPJ: 83472803000176
Valor: R$ 33.000,00
Plano Interno: 000672
Natureza da Despesa: 333903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/09/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo:
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002385 | 30/09/2019 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A EMPRESA DIGITRO TECNOLOGIA LTDA. CONTRATO Nº 042/2015 - SSP. DO PROCESSO Nº 208187/2019 DO PERÍODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019. NOTA FISCAL Nº 18681 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NA PLATAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIÃO, INSTALADO NO SAIE.( SECRETARIA ADJUNTO DE INTELIGÊNCIA E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS ).
|
2019NE002385 | 30/09/2019 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO.DA EMPRESA DIGITRO TECNOLOGIA LTDA. CONTRATO Nº 042/2015 - SSP. DO PROCESSO Nº 208187/2019 DO PERÍODO DE 01/08/2019 A 31/08/20
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2019NL007117 | 30/09/2019 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE002385 | 30/09/2019 | 31.350,00 | 31.350,00 |
