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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001797
CPF/CNPJ: 83472803000176
Valor: R$ 33.000,00
Plano Interno: 000672
Natureza da Despesa: 333903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 13/08/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 129085/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001797 | 13/08/2019 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO NA PLATAFORMA DIGITRO SISTEMA GUARDIAO INSTALADO NO SAIE, MES DE MAIO DE 2019, CT. 042/2015-SSP, NF.16433
|
2019NE001797 | 13/08/2019 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO NA PLATAFORMA DIGITRO SISTEMA GUARDIAO INSTALADO NO SAIE, MES DE MAIO DE 2019, CT.
|
2019NL005520 | 13/08/2019 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003950 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
2019OB061411 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 31.350,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
