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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000679
CPF/CNPJ: 41497702000100
Valor: R$ 9.877,00
Plano Interno: 000685
Natureza da Despesa: 333903951 - Reparos e Conservação de Aparelhos Tipo Domés
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4832 - Repressão à Criminalidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 12/04/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 279727/2018
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000679 | 12/04/2019 | 9.877,00 | 9.877,00 | 9.877,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO APARELHO DE RAIO X MOVEL DA MARCA RAEX 100-MA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO MEDICO LEGAL DE IMPERATRIZ, PERETENCENTE A SSP/MA.
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2019NE000679 | 12/04/2019 | 9.877,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: N.L REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO APARELHO DE RAIO X MOVEL DA MARCA RAEX 100-MA, PARA AT
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2019NL004732 | 09/07/2019 | 0,00 | 9.877,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP004486 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 493,85 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - J LUIS SOUSA DA SILVA CLIMAQ |
2019OB071219 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.383,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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