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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002301
CPF/CNPJ: 40432544000147
Valor: R$ 29.455,64
Plano Interno: 000672
Natureza da Despesa: 333903947 - Serviços de Comunicação em Geral
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 24/09/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 0161843/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002301 | 24/09/2019 | 29.455,64 | 29.455,64 | 29.455,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA CLARO S/A. DO CONTRATO Nº 073/2016-SSP. DO PROCESSO Nº 0161843/2019. DO PERÍODO DE 05/05/2019 A 04/06/2019. NOTA FISCAIS Nº 100335713/MODEM E 10033565629/ VOZ.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, ( SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL ).
|
2019NE002301 | 24/09/2019 | 29.455,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A EMPRESA CLARO S/A. DO CONTRATO Nº 073/2016-SSP. DO PROCESSO Nº 0161843/2019. DO PERÍODO DE 05/05/2019 A 04/06/2019. NOTA F
|
2019NL006899 | 24/09/2019 | 0,00 | 29.455,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2019OB049962 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 29.455,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
