Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001489
CPF/CNPJ: 40432544000147
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 000672
Natureza da Despesa: 333903947 - Serviços de Comunicação em Geral
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 12/07/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 46045/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001489 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO 073/2016 PROCESSO 46045/2019 MES DEZEMBRO 2018
|
2019NE001489 | 12/07/2019 | 23.802,86 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO Nº 001489 DA EMPRESA CLARO S/A.CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. DO PROCESSO Nº 0046045/2019, DO MÊS DEZEMBRO/2018. FATURAS Nº 100335629028 E 100335713028. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, ( SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL ). NL: 004823, 004824.__MOTIVO, FEITO INCORRETAMENTE..
|
2019NE001756 | 12/08/2019 | -23.802,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO 073/2016 PROCESSO 46045/2019 MES DEZEMBRO 2018 EMPRESA CLARO
|
2019NL004823 | 12/07/2019 | 0,00 | 17.123,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO 073/2016 PROCESSO 46045/2019 MES DEZEMBRO 2018 EMPRESA CLARO
|
2019NL004824 | 12/07/2019 | 0,00 | 6.679,70 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA DESPESA LIQUIDADA DA EMPRESA CLARO S/A.CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. DO PROCESSO Nº 0046045/2019, DO MÊS DEZEMBRO/2018. FATURAS Nº 1
|
2019NL005408 | 12/07/2019 | 0,00 | -6.679,70 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA DESPESA LIQUIDADA, DA EMPRESA CLARO S/A.CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. DO PROCESSO Nº 0046045/2019, DO MÊS DEZEMBRO/2018. FATURAS Nº
|
2019NL005407 | 12/07/2019 | 0,00 | -17.123,16 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
