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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000634
CPF/CNPJ: 40432544000147
Valor: R$ 35.380,33
Plano Interno: 000672
Natureza da Despesa: 333909222 - Luz, Água e Telefone
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 10/04/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 0296196/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000634 | 10/04/2019 | 35.380,33 | 35.380,33 | 35.380,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 05/11/2018 A 04/12/2018, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. CONTA DE SERVIÇO Nº 100335629 - VOZ E Nº 100335713 - MODEM.
|
2019NE000634 | 10/04/2019 | 35.380,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 05/11/2018 A 04/12/2018, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. CONTA DE SERVIÇO Nº 100335629 - VOZ E Nº 1003357
|
2019NL002637 | 03/05/2019 | 0,00 | 35.380,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2019OB041468 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 35.380,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
