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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002532
CPF/CNPJ: 33113309000147
Valor: R$ 1.028.038,62
Plano Interno: 000682
Natureza da Despesa: 333903905 - Serviços Técnicos Profissionais
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4831 - Prevenção à Criminalidade - Pacto pela Paz
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 18/10/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo:
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002532 | 18/10/2019 | 1.028.038,62 | 1.028.038,62 | 1.028.038,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 1 E 2 VIAS DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, DOCUMENTOS EMITIDOS NO MES DE JULHO DE 2019, CT.06/2014-SSP, PROCESSO 174290/2019
|
2019NE002532 | 18/10/2019 | 1.028.038,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 1 E 2 VIAS DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, DOCUMENTOS EMITIDOS NO MES DE JULHO DE 2
|
2019NL007802 | 18/10/2019 | 0,00 | 1.028.038,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VALID SOL E SERV DE SEG EM MEIOS DE PAGAMENTO |
2019OB051822 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.028.038,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
