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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002821
CPF/CNPJ: 23048741000148
Valor: R$ 1.869,59
Plano Interno: 000672
Natureza da Despesa: 333909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 20/11/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo:
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002821 | 20/11/2019 | 1.869,59 | 1.869,59 | 1.869,59 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO ISS DA EMPRESA GRÁFICA E EDITORA PRELO LTDA PROCESSO 160878/2017 NO VALOR DE 1.869,58
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2019NE002821 | 20/11/2019 | 1.869,59 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO ISS DA EMPRESA GRÁFICA E EDITORA PRELO LTDA PROCESSO 160878/2017 NO VALOR DE 1.869,58 NOTA FISCAL 0154
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2019NL008606 | 20/11/2019 | 0,00 | 1.869,59 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP003911 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.869,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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