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Dados até: 10/06/2024
Atualizado em: 11/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001651
CPF/CNPJ: 20005842000143
Valor: R$ 3.200,00
Plano Interno: 000672
Natureza da Despesa: 333903016 - Material de Expediente
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/07/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 104743/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001651 | 30/07/2019 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE, CI. N°29/2019-SM/SSP DA EMPRESA DISTRIBUIDORA LUMIAR EIRELLI.
|
2019NE001651 | 30/07/2019 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SSP MA PROCESSO 104743/2019 EMPRESA DISTRIBUIDORA LUMI
|
2019NL006779 | 30/08/2019 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DISTRIBUIDORA LUMIAR EIRELI - ME |
2019OB050236 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
