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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001903
CPF/CNPJ: 10790639000171
Valor: R$ 83,30
Plano Interno: 000678
Natureza da Despesa: 333903944 - Serviços de Água e Esgoto
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 21/08/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 0161677/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001903 | 21/08/2019 | 83,30 | 83,30 | 83,30 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA SAAE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, C.I. Nº 134/2019/SEG/SSP-MA.DO PROCESSO Nº 0161677/2019. __REF. AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO 12º BATALHÃO DE BOMBEIROS, REF. MÊS DE JANEIRO/2019. 12 º BATALHÃO DE BOMBEIROS, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2019. 12º BATALHÃO DE BOMBEIROS/2019, REF. MÊS DE MARÇO DE 2019. 12º BATALHÃO DE BOMBEIROS DO MÊS DE ABRIL/2019.
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2019NE001903 | 21/08/2019 | 83,30 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA SAAE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, C.I. Nº 134/2019/SEG/SSP-MA.DO PROCESSO Nº 0161677/2019. FATURA Nº 2-264379-
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2019NL005824 | 21/08/2019 | 0,00 | 21,98 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A EMPRESA SAAE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, C.I. Nº 134/2019/SEG/SSP-MA.DO PROCESSO Nº 0161677/2019. __REF. AO ABASTEC
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2019NL005825 | 21/08/2019 | 0,00 | 21,98 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A EMPRESA SAAE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, C.I. Nº 134/2019/SEG/SSP-MA.DO PROCESSO Nº 0161677/2019. __REF. AO ABASTEC
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2019NL005826 | 21/08/2019 | 0,00 | 19,67 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A EMPRESA SAAE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, C.I. Nº 134/2019/SEG/SSP-MA.DO PROCESSO Nº 0161677/2019. __REF. AO ABASTEC
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2019NL005827 | 21/08/2019 | 0,00 | 19,67 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAAE-SERV.AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ACAILA |
2019OB071724 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 41,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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