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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000599
CPF/CNPJ: 10652730000120
Valor: R$ 81.720,00
Plano Interno: 000683
Natureza da Despesa: 333903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4832 - Repressão à Criminalidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 09/04/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 47711/2019.
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000599 | 09/04/2019 | 81.720,00 | 81.720,00 | 81.720,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ref.a prestacao de servicos co manutencao prev.e corretiva do sistema de radio vhv,radio despacho e radio enlance do sistema da ssp-ma,2019,ct.n.28/2017.nf.10345.
|
2019NE000599 | 09/04/2019 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref.a prestacao de servicos co manutencao prev.e corretiva do sistema de radio vhv,radio despacho e radio enlance do sistema da ssp-ma,2019,ct.n.28/2
|
2019NL002457 | 29/04/2019 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref.a prestacao de servicos co manutencao prev.e corretiva do sistema de radio vhv,radio despacho e radio enlance do sistema da ssp-ma,2019,ct.n.28/2
|
2019NL002459 | 29/04/2019 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
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2019NL002458 | 29/04/2019 | 0,00 | -81.720,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP002710 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.799,98 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MOTOROLA SOLUTIONS LDTA |
2019NL006013 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.922,86 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MOTOROLA SOLUTIONS LDTA |
2019OB038510 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 73.997,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|