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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000573
CPF/CNPJ: 10652730000120
Valor: R$ 81.720,00
Plano Interno: 000683
Natureza da Despesa: 333909299 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4832 - Repressão à Criminalidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 08/04/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 4797/2019.
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000573 | 08/04/2019 | 81.720,00 | 81.720,00 | 81.720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ref.a prestacao de servicos com manutencao prev.corretiva do sistema de radio vhf.radio despacho e radio enlance do sistema da ssp-ma,dez.2018,ct.28/2017,nf.10267.
|
2019NE000573 | 08/04/2019 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref.a prestacao de servicos com manutencao prev.corretiva do sistema de radio vhf.radio despacho e radio enlance do sistema da ssp-ma,dez.2018,ct.28/
|
2019NL002396 | 29/04/2019 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MOTOROLA SOLUTIONS LDTA |
2019NL007625 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MOTOROLA SOLUTIONS LDTA |
2019PP003385 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.799,98 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003424 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.799,98 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MOTOROLA SOLUTIONS LDTA |
2019NL007615 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -3.799,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MOTOROLA SOLUTIONS LDTA |
2019OB050121 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 73.997,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
