Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 27/05/2024

Atualizado em: 28/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE002573

Favorecido

LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANCAS LTDA

CPF/CNPJ: 07597745000129

Valor: R$ 534.749,86

Descrição

NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA, CONTRATO Nº 01/2019-SSP. PROCESSO Nº 0218637/2019, DO MÊS DE SETEMBRO/2019.NOTA FISCAL Nº 22180.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 000683

Natureza da Despesa:  333903714 - Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  181 - Policiamento

Programa:  577 - Maranhão Seguro

Ação:  4832 - Repressão à Criminalidade

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 29/10/2019

Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública

Processo: 0218637/2019

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002573 29/10/2019 534.749,86 534.749,86 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA, CONTRATO Nº 01/2019-SSP. PROCESSO Nº 0218637/2019, DO MÊS DE SETEMBRO/2019.NOTA FISCAL Nº 22180.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.
2019NE002573 29/10/2019 534.749,86 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA, CONTRATO Nº 01/2019-SSP. PROCESSO Nº 0218637/2019, DO MÊS DE SETEMBRO/2019.NO
2019NL007946 29/10/2019 0,00 534.749,86 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2019NE002573 29/10/2019 498.654,25 498.654,25
Informações Gerais