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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000101
CPF/CNPJ: 07597745000129
Valor: R$ 5.546.751,99
Plano Interno: 000683
Natureza da Despesa: 333903714 - Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4832 - Repressão à Criminalidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 11/03/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 0022623/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000101 | 11/03/2019 | 5.546.751,99 | 4.977.874,02 | 3.890.342,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref. pagamento do mês de JANEIRO/2019, nota fiscal Nº 19145, contrato Nº 01/2019-SSP.__Locação de mão-de-obra temporário.
|
2019NE000101 | 11/03/2019 | 565.420,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: ref.a pretacao dos servicos de operacao do sistema de videomonitoramento,no mes fev.2019,ct.01/2019,proc.n.43678/2019.
|
2019NE000371 | 25/03/2019 | 551.903,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CT. 01/2019-SSP , PROCESSO: 66437/2019
|
2019NE000978 | 15/05/2019 | 562.454,21 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 978 PROCESSO 66437/2019 NF 19867
|
2019NE001110 | 04/06/2019 | -562.454,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO: REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CT. 01/2019-SSP, NF. 19867, PROCESSO: 66437/2019
|
2019NE001248 | 24/06/2019 | 562.454,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. DO PROCESSO Nº 0120665/2019 DO MÊS DE MAIO/2019, NOTA FISCAL Nº 20708.__REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.
|
2019NE001779 | 12/08/2019 | 566.710,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. DO PROCESSO Nº 142066/2019 DO MÊS DE JUNHO/2019, NOTA FISCAL Nº 21083.
|
2019NE002033 | 04/09/2019 | 547.518,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. DO PROCESSO Nº 169053/2019 MES DE JULHO/2019, NOTA FISCAL Nº 21455__REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.
|
2019NE002132 | 10/09/2019 | 549.586,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 101 EMPRESA LOGOS PARA PAGAMENTO DO PROCESSO 169053/2019 JULHO 2019
|
2019NE002157 | 12/09/2019 | 18.802,86 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento do empenho por erro no valor
|
2019NE002147 | 12/09/2019 | -23.802,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 000101. REF. A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇAS LTDA. DO CONTRATO Nº 01/2019-SSP. DO PROCESSO Nº 0194957/2019. DO MÊS DE AGOSTO/2019. NOTA FISCAL Nº 21819.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO.
|
2019NE002311 | 24/09/2019 | 551.749,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. DO PROCESSO Nº 242937/2019 DO MÊS DE OUTUBRO/2019
|
2019NE002780 | 18/11/2019 | 552.136,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 000101. REF. A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. DO MÊS DE NOVEMBRO/2019.__REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.
|
2019NE002881 | 22/11/2019 | 552.136,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 000101. REF. A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. DO MÊS DE DEZEMBRO/2019.__REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.
|
2019NE002917 | 22/11/2019 | 552.136,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref. pagamento do mês de JANEIRO/2019, nota fiscal Nº 19145, contrato Nº 01/2019-SSP.__Locação de mão-de-obra temporário.
|
2019NL000656 | 21/03/2019 | 0,00 | 565.420,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref. pagamento do mês de JANEIRO/2019, nota fiscal Nº 19145, contrato Nº 01/2019-SSP.__Locação de mão-de-obra temporário.
|
2019NL001031 | 27/03/2019 | 0,00 | 551.903,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CT. 01/2019-SSP, PROCESSO: 66437/2019, N
|
2019NL003009 | 16/05/2019 | 0,00 | 562.454,21 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: nl valor incorreto
|
2019NL003616 | 16/05/2019 | 0,00 | -562.454,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERAÇAO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CT. 01/2019-SSP,
|
2019NL004155 | 24/06/2019 | 0,00 | 562.454,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A DESPESA LIQUIDADA DA EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. DO PROCESSO Nº 0120665/2019 DO MÊS DE MAIO/201
|
2019NL005434 | 12/08/2019 | 0,00 | 566.710,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO
|
2019NL006314 | 04/09/2019 | 0,00 | 547.518,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA.
|
2019NL006583 | 12/09/2019 | 0,00 | 544.586,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA. REF. A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇAS LTDA. DO CONTRATO Nº 01/2019-SSP. DO PROCESSO Nº 0194957/2019. DO MÊS DE AGOSTO/20
|
2019NL006919 | 24/09/2019 | 0,00 | 551.749,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO
|
2019NL008885 | 28/11/2019 | 0,00 | 552.136,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. PROCESSO Nº 0270393/2019
|
2019NL009573 | 18/12/2019 | 0,00 | 535.394,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001085 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.271,03 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001086 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.894,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANCAS LTDA |
2019OB011037 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 527.254,71 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001701 | 04/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.595,17 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001702 | 04/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.658,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANCAS LTDA |
2019OB019612 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 514.649,83 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002050 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.122,71 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002048 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.658,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANCAS LTDA |
2019OB027148 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 524.673,19 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002730 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.335,52 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002735 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 26.352,03 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002732 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.917,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANCAS LTDA |
2019NL006120 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.667,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANCAS LTDA |
2019OB038836 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 496.438,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003825 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.375,91 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003826 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 25.459,60 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003824 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.581,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANCAS LTDA |
2019NL008325 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.475,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANCAS LTDA |
2019OB057127 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 479.625,96 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004396 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.229,34 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004399 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 25.323,29 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004398 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.530,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANCAS LTDA |
2019NL009483 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.445,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANCAS LTDA |
2019OB068458 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 477.058,07 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004464 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.587,47 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004462 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 25.656,34 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004461 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.655,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANCAS LTDA |
2019NL010044 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.517,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANCAS LTDA |
2019OB071100 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 483.332,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE000101 | 23/12/2019 | 1.583.000,69 | 1.561.229,11 |
