Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000178
CPF/CNPJ: 06354500000108
Valor: R$ 4.998.547,39
Plano Interno: 000675
Natureza da Despesa: 333904901 - Auxílio-Transporte
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/01/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo:
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000178 | 30/01/2019 | 4.998.547,39 | 4.998.547,39 | 4.998.547,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: auxilio transporte da folha g43, mes de referençia JANEIRO de 2019
|
2019NE000178 | 30/01/2019 | 376.296,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: auxilio transporte do contrato d16, mes de referençia JANEIRO de 2019
|
2019NE000181 | 30/01/2019 | 13.712,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço, auxilio transporte da folha g43, mes de referençia fevereiro de 2019
|
2019NE000221 | 27/02/2019 | 431.739,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço, auxilio transporte do contrato d16, mes de referençia fevereiro de 2019
|
2019NE000224 | 27/02/2019 | 15.074,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO/ AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2019
|
2019NE000444 | 29/03/2019 | 411.479,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO/ AUXILIO TRANSPORTE DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2019
|
2019NE000447 | 29/03/2019 | 13.176,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO: AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE ABRIL DE 2019.
|
2019NE000851 | 29/04/2019 | 419.911,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2019
|
2019NE001023 | 30/04/2019 | 12.516,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO: REF. A AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MAIO DE 2019.
|
2019NE001107 | 31/05/2019 | 408.010,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO: REF. A AUXILIO TRANSPORTE DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2019.
|
2019NE001109 | 31/05/2019 | 15.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JUNHO DE 2019
|
2019NE001372 | 28/06/2019 | 368.669,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2019
|
2019NE001374 | 28/06/2019 | 15.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JULHO DE 2019.
|
2019NE001652 | 30/07/2019 | 424.168,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO TRANSPORTE DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2019.
|
2019NE001656 | 30/07/2019 | 17.332,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE AGOSTO DE 2019.
|
2019NE001947 | 30/08/2019 | 427.478,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2019.
|
2019NE001950 | 30/08/2019 | 17.218,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAl G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2019.
|
2019NE002387 | 30/09/2019 | 430.264,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2019.
|
2019NE002389 | 30/09/2019 | 17.486,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. REST. DE VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2019.
|
2019NE002522 | 30/09/2019 | 131,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
|
2019NE002595 | 31/10/2019 | 425.825,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2019.
|
2019NE002632 | 31/10/2019 | 17.326,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019.
|
2019NE003033 | 28/11/2019 | 402.186,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019.
|
2019NE003083 | 29/11/2019 | 17.272,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
|
2019NE003321 | 26/12/2019 | 284.190,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DO CONTRATO D16 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
|
2019NE003323 | 26/12/2019 | 16.552,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: auxilio transporte da folha g43, mes de referençia JANEIRO de 2019
|
2019NL000204 | 30/01/2019 | 0,00 | 376.296,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: auxilio transporte do contrato d16, mes de referençia JANEIRO de 2019
|
2019NL000206 | 30/01/2019 | 0,00 | 13.712,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: auxilio transporte da folha G43, mes de referençia FEVEREIRO de 2019
|
2019NL000288 | 27/02/2019 | 0,00 | 431.739,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: auxilio transporte do contrato D16, mes de referençia FEVEREIRO de 2019
|
2019NL000289 | 27/02/2019 | 0,00 | 15.074,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2019
|
2019NL001227 | 29/03/2019 | 0,00 | 411.479,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AUXILIO TRANSPORTE DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2019
|
2019NL001228 | 29/03/2019 | 0,00 | 13.176,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO: AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE ABRIL DE 2019.
|
2019NL002455 | 29/04/2019 | 0,00 | 419.911,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2019
|
2019NL003143 | 30/04/2019 | 0,00 | 12.516,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇAO REF. A AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MAIO DE 2019.
|
2019NL003593 | 31/05/2019 | 0,00 | 408.010,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇAO REF. A AUXILIO TRANSPORTE DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2019.
|
2019NL003597 | 31/05/2019 | 0,00 | 15.160,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JUNHO DE 2019
|
2019NL004448 | 28/06/2019 | 0,00 | 368.669,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2019.
|
2019NL004460 | 28/06/2019 | 0,00 | 15.370,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JULHO DE 2019.
|
2019NL005148 | 30/07/2019 | 0,00 | 424.168,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A AUXILIO TRANSPORTE DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2019.
|
2019NL005153 | 30/07/2019 | 0,00 | 17.332,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE AGOSTO DE 2019.
|
2019NL006112 | 30/08/2019 | 0,00 | 427.478,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2019.
|
2019NL006159 | 30/08/2019 | 0,00 | 17.218,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAl G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2019.
|
2019NL007129 | 30/09/2019 | 0,00 | 430.264,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2019.
|
2019NL007169 | 30/09/2019 | 0,00 | 17.486,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. REST. DE VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2019.
|
2019NL007563 | 30/09/2019 | 0,00 | 131,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
|
2019NL008010 | 31/10/2019 | 0,00 | 425.825,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2019.
|
2019NL008090 | 31/10/2019 | 0,00 | 17.326,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019.
|
2019NL008835 | 28/11/2019 | 0,00 | 402.186,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019.
|
2019NL008998 | 29/11/2019 | 0,00 | 17.272,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
|
2019NL010209 | 26/12/2019 | 0,00 | 284.190,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DO CONTRATO D16 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
|
2019NL010215 | 26/12/2019 | 0,00 | 16.552,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019OB003002 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 376.296,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019OB003006 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.712,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019OB003016 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 431.739,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019OB003025 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.074,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019OB005296 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 411.479,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019OB005305 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.176,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019OB012581 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 419.911,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019OB015954 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.516,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019OB020056 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 408.010,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019OB020067 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.160,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019OB028356 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 368.669,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019OB028369 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.370,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019OB032854 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 424.168,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019OB032865 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.332,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019OB041042 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 427.478,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019OB041053 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.218,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019OB047298 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 430.264,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019OB047327 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.486,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019OB050587 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 131,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019OB056166 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 425.825,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019OB056189 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.326,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019OB064085 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 402.186,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019OB064130 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.272,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019OB074341 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 284.190,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019OB074355 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.552,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
