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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000003
CPF/CNPJ: 06354500000108
Valor: R$ 18.589,80
Plano Interno: 000680
Natureza da Despesa: 331900503 - SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/01/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 20426/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000003 | 30/01/2019 | 18.589,80 | 18.589,80 | 18.589,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: referente a empenho de salario familia da folha de pessoal g43 mes referencia janeiro de 2019
|
2019NE000003 | 30/01/2019 | 1.578,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de empenho da folha de pessoal G43, referente a salario-familia, mes referencia fevereiro de 2019
|
2019NE000056 | 27/02/2019 | 1.608,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO/ SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2019
|
2019NE000407 | 27/03/2019 | 1.587,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO: SALARIO-FAMILIA DA FOLHA G43 DO MES DE ABRIL DE 2019.
|
2019NE000839 | 29/04/2019 | 1.578,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO: SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MAIO DE 2019
|
2019NE001097 | 29/05/2019 | 1.523,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2019.
|
2019NE001375 | 28/06/2019 | 448.616,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JUNHO DE 2019.
|
2019NE001338 | 28/06/2019 | 1.521,76 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 000003, VALOR EMPENHADO NA NATUREZA INCORRETA. ( CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2019 ).
|
2019NE002514 | 28/06/2019 | -448.616,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A SALARIO-FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL G43, DO MÊS DE JULHO/2019.
|
2019NE001617 | 26/07/2019 | 1.517,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO SALARIO-FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL G43, DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
|
2019NE001944 | 30/08/2019 | 1.523,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2019.
|
2019NE002384 | 30/09/2019 | 1.541,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO SALARIO-FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2019.
|
2019NE002592 | 31/10/2019 | 1.528,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019.
|
2019NE002954 | 27/11/2019 | 1.534,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
|
2019NE003317 | 26/12/2019 | 1.545,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a empenho de salario familia da folha de pessoal g43 mes referencia janeiro de 2019
|
2019NL000005 | 30/01/2019 | 0,00 | 1.578,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a salario-familia da folha de pessoal g43, mes fevereiro de 2019
|
2019NL000075 | 27/02/2019 | 0,00 | 1.608,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2019
|
2019NL001213 | 27/03/2019 | 0,00 | 1.587,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO: SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE ABRIL DE 2019.
|
2019NL002390 | 29/04/2019 | 0,00 | 1.578,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MAIO DE 2019
|
2019NL003487 | 29/05/2019 | 0,00 | 1.523,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2019.
|
2019NL004467 | 28/06/2019 | 0,00 | 448.616,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JUNHO DE 2019.
|
2019NL004326 | 28/06/2019 | 0,00 | 1.521,76 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA FAZER CORREÇAO NA NATUREZA DO EMPENHO.
|
2019NL007528 | 28/06/2019 | 0,00 | -448.616,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CERTIFICADA, REF. A SALARIO-FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MÊS DE JULHO/2019.
|
2019NL005102 | 26/07/2019 | 0,00 | 1.517,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO , REF. AO SALARIO-FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL G43, DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
|
2019NL006107 | 30/08/2019 | 0,00 | 1.523,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2019.
|
2019NL007116 | 30/09/2019 | 0,00 | 1.541,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. AO SALARIO-FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
|
2019NL008004 | 31/10/2019 | 0,00 | 1.528,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019.
|
2019NL008809 | 27/11/2019 | 0,00 | 1.534,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. AO SALARIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MÊS DE DEZEMBRO 2019.
|
2019NL010229 | 26/12/2019 | 0,00 | 1.545,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019OB002411 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.608,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019OB000591 | 11/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.578,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019OB005363 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.587,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019OB012195 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.578,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019OB020386 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.523,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019OB028500 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 395.664,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019PP002078 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 42.820,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019OB028406 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.521,76 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019NL007482 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -42.820,44 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019NL007478 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -395.664,67 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002076 | 16/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.805,16 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002075 | 16/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 59,45 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: cancelamento da pp 2075
Pgto em favor de: XXXXXXXXXXXXXX - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019NS000008 | 16/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -59,45 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: cancelamento da pp 2076
Pgto em favor de: XXXXXXXXXXXXXX - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019NS000007 | 16/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -6.805,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019OB032879 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.517,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019OB041274 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.523,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019OB047346 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.541,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019OB056354 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.528,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019OB064464 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.534,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEC.DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA SSP-MA. |
2019OB074474 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.545,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
