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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000093
CPF/CNPJ: 06272793000184
Valor: R$ 3.967.957,56
Endereço: S/A
Plano Interno: 000679
Natureza da Despesa: 333903943 - Serviços de Energia Elétrica
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 11/03/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo:
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000093 | 11/03/2019 | 3.967.957,56 | 3.967.957,56 | 3.967.957,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pag. .cemaR JAN/19 FAT.40000036097,40000036054
|
2019NE000093 | 11/03/2019 | 965.034,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MARÇO 2019 PROCESSO 81143/2019
|
2019NE000986 | 16/05/2019 | 856.348,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE FATURAS AGRUPADAS DO MÊS DE MAIO/2019 DESTA SECRETARIA DA EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO CEMAR. DO PROCESSO N° 143067/2019 FATURAS 400000036089 40000036054 400000036097.
|
2019NE001983 | 03/09/2019 | 1.067.530,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE FATURAS AGRUPADAS DO MÊS DE JUNHO/2019 DESTA SECRETARIA DA EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO CEMAR. DO PROCESSO N° 157619/2019 FATURAS 40000036089 40000036054 40000036097
|
2019NE002360 | 27/09/2019 | 1.079.044,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: eferente a pagamento de consumo de energia eletrica das unidades da SSP Ma janeiro/2019 processo 38811/2019
|
2019NL003137 | 27/03/2019 | 0,00 | 487.060,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pag. .cemaR JAN/19 FAT.40000036097,40000036054
|
2019NL001047 | 27/03/2019 | 0,00 | 467.021,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pag. .cemaR JAN/19 FAT.40000036097,40000036054
|
2019NL001048 | 27/03/2019 | 0,00 | 434.256,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pag. .cemaR JAN/19 FAT.40000036097,40000036054
|
2019NL001049 | 27/03/2019 | 0,00 | 10.952,41 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO NO VALOR 434.256;50, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 38811/2018 DA FATURA DE N° 36054, EMPRESA CEMAR , DEVIDO A ERRO NO VALOR D
|
2019NL003118 | 27/03/2019 | 0,00 | -434.256,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PROCESSO 81143/2019 FATURA 400000036089 MARÇO 2019 CEMAR
|
2019NL004031 | 13/06/2019 | 0,00 | 454.746,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PROCESSO 81143/2019 FATURA 400000036054 MARÇO 2019 CEMAR
|
2019NL004030 | 13/06/2019 | 0,00 | 386.802,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PROCESSO 81143/2019 FATURA 400000036097 MARÇO 2019 CEMAR
|
2019NL004032 | 13/06/2019 | 0,00 | 14.799,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE FATURAS AGRUPADAS DO MÊS DE MAIO/2019 DESTA SECRETARIA DA EMPRESA COMPANHIA ENERGÉ
|
2019NL006241 | 03/09/2019 | 0,00 | 527.819,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE FATURAS AGRUPADAS DO MÊS DE MAIO/2019 DESTA SECRETARIA DA EMPRESA COMPANHIA ENERGÉ
|
2019NL006238 | 03/09/2019 | 0,00 | 524.776,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE FATURAS AGRUPADAS DO MÊS DE MAIO/2019 DESTA SECRETARIA DA EMPRESA COMPANHIA ENERGÉ
|
2019NL006240 | 03/09/2019 | 0,00 | 14.935,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE FATURAS AGRUPADAS DO MÊS DE JUNHO/2019 DESTA SECRETARIA DA EMPRESA COMPANHIA ENERG
|
2019NL007023 | 27/09/2019 | 0,00 | 539.971,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE FATURAS AGRUPADAS DO MÊS DE JUNHO/2019 DESTA SECRETARIA DA EMPRESA COMPANHIA ENERGÉTICA DO MA
|
2019NL007022 | 27/09/2019 | 0,00 | 522.763,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE FATURAS AGRUPADAS DO MÊS DE JUNHO/2019 DESTA SECRETARIA DA EMPRESA COMPANHIA ENERG
|
2019NL007021 | 27/09/2019 | 0,00 | 16.309,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2019OB015793 | 22/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 965.034,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2019OB024633 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 856.348,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2019OB039585 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.067.530,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2019OB046302 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.079.044,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
