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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000542
CPF/CNPJ: 06264451000112
Valor: R$ 15.770,33
Plano Interno: 000677
Natureza da Despesa: 333903910 - Locação de Imóveis
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/03/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 0044262/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000542 | 29/03/2019 | 15.770,33 | 15.770,33 | 15.770,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 032/2017/ASSEJUR/SEGEP/MA, CUJO O OBJETO E O IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE Nº 26 D, ESQUINA COM A TRAVESSA BOA VENTURA, PRAIA GRANDE, SAO LUIS/MA.
|
2019NE000542 | 29/03/2019 | 15.770,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 032/2017/ASSEJUR/SEGEP/MA, CUJO O OBJETO E O IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SENADOR VITORINO
|
2019NL001526 | 29/03/2019 | 0,00 | 15.770,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DUCANGES IND E COM LTDA |
2019OB007064 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.770,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
