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Dados até: 28/05/2024
Atualizado em: 29/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE003302
CPF/CNPJ: 06224612000144
Valor: R$ 1.458,50
Plano Interno: 000678
Natureza da Despesa: 333903944 - Serviços de Água e Esgoto
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 20/12/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 0270334/2019.
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003302 | 20/12/2019 | 1.458,50 | 1.458,50 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. SAAE ROSÁRIO PARECER Nº 01/2019 - PROCURADORIA - SAAE. PROCESSO Nº 0270334/2019. MÊS DE AGOSTO/2019. FATURAS Nº 19004664 E 19004663.__REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DELEGACIAS DE ROSÁRIO.
|
2019NE003302 | 20/12/2019 | 1.458,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA. REF. SAAE ROSÁRIO PARECER Nº 01/2019 - PROCURADORIA - SAAE. PROCESSO Nº 0270334/2019. MÊS DE AGOSTO/2019. FATURAS Nº 19004664__RE
|
2019NL010019 | 20/12/2019 | 0,00 | 1.357,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA REF. SAAE ROSÁRIO PARECER Nº 01/2019 - PROCURADORIA - SAAE. PROCESSO Nº 0270334/2019. MÊS DE AGOSTO/2019. FATURA Nº 19004663.__REF.
|
2019NL010023 | 20/12/2019 | 0,00 | 101,19 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE003302 | 20/12/2019 | 1.458,50 | 1.458,50 |
