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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000767
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 978.068,07
Plano Interno: 000672
Natureza da Despesa: 333903977 - Vigilância Ostensiva/Monitorada
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 23/04/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 0058522/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000767 | 23/04/2019 | 978.068,07 | 978.068,07 | 978.068,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, NOTA FISCAL Nº 14331. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA, DIURNAS E NOTURNA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SSP/MA COM FORNECIMENTO DE MÃO - DE- OBRA.
|
2019NE000767 | 23/04/2019 | 978.068,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, NOTA FISCAL Nº 14331. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA, DIURNAS E NOTURNA NAS UNIDADES ADMINIS
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2019NL002186 | 24/04/2019 | 0,00 | 978.068,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP001935 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 107.587,49 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP001934 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 48.903,40 |
| PAGAMENTO
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2019PP001936 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 45.480,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019NL004189 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.780,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI |
2019OB023767 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 766.316,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
