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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000763
CPF/CNPJ: 05483831000185
Valor: R$ 442.100,33
Plano Interno: 000672
Natureza da Despesa: 333903714 - Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 23/04/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 0049332/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000763 | 23/04/2019 | 442.100,33 | 442.100,33 | 442.100,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, CONTRATO Nº 31/2016, NOTA FISCAL Nº 00004826. SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSE DE RIBAMAR/MA.
|
2019NE000763 | 23/04/2019 | 442.100,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, CONTRATO Nº 31/2016, NOTA FISCAL Nº 00004826. SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMI
|
2019NL002193 | 24/04/2019 | 0,00 | 442.100,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP002159 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 48.631,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002158 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.105,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2019NL005005 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.220,82 |
| PAGAMENTO
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2019PP002160 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.557,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI |
2019OB029148 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 329.585,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
