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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000259
CPF/CNPJ: 04378432000191
Valor: R$ 2.540,00
Plano Interno: 000672
Natureza da Despesa: 333903016 - Material de Expediente
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 20/03/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 26287/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000259 | 20/03/2019 | 2.540,00 | 2.540,00 | 2.540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
2019NE000259 | 20/03/2019 | 2.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO, PROCESSO Nº 26287, CONTRATO Nº 12/2019 - SSP, NF 14.
|
2019NL002754 | 07/05/2019 | 0,00 | 2.540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - F H M COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
2019OB018517 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
