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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000801
CPF/CNPJ: 02710009000111
Valor: R$ 163.034,93
Plano Interno: 000672
Natureza da Despesa: 333903703 - Serviço de Higiene e Limpeza
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 25/04/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 60814/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000801 | 25/04/2019 | 163.034,93 | 163.034,93 | 163.034,93 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA,HIGIENIZACAO E CONSERVACAO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DA SSP-MA,JAN.2019,CT.051/2017
|
2019NE000801 | 25/04/2019 | 163.034,93 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.A PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA,HIGIENIZACAO E CONSERVACAO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DA SSP-MA,JAN.2019,CT.051/2017
|
2019NL002331 | 26/04/2019 | 0,00 | 163.034,93 | 0,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP001236 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.933,84 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001238 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.151,75 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARTINS E REIS LTDA |
2019NL002928 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.825,68 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARTINS E REIS LTDA |
2019PP001240 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.581,13 |
PAGAMENTO
|
2019PP001242 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.581,13 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARTINS E REIS LTDA |
2019PP001237 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.581,12 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARTINS E REIS LTDA |
2019NL002920 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -7.581,12 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARTINS E REIS LTDA |
2019NL002923 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -7.581,13 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARTINS E REIS LTDA |
2019OB014070 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 121.542,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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