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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE003116
CPF/CNPJ: 01678363000143
Valor: R$ 14.952,00
Plano Interno: 000672
Natureza da Despesa: 333909215 - Diárias - Militar
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0312000000 - Convênios com órgãos não Federais - 031200000
Emissão: 19/12/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 260145/2018
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003116 | 19/12/2019 | 14.952,00 | 14.952,00 | 14.952,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS DE DIÁRIAS AOS POLICIAIS MILITARES EMPREGADOS NO ENEM 2018
|
2019NE003116 | 19/12/2019 | 14.952,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS DE DIÁRIAS AOS POLICIAIS MILITARES EMPREGADOS NO ENEM 2018
|
2019NL009650 | 19/12/2019 | 0,00 | 14.952,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA - INEP |
2019OB070485 | 19/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.952,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
