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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000311
CPF/CNPJ: 00083737669368
Valor: R$ 2.208,64
Plano Interno: 000677
Natureza da Despesa: 333909227 - Alugueis
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/03/2019
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 0012742/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000311 | 22/03/2019 | 2.208,64 | 2.208,64 | 2.208,64 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref. pagamento do mês de NOVEMBRO/2018, Contrato de locação Nº 034/2010/ASSEJUR /SEAPS,CUJO o objeto e o imóvel situado na Rua Marechal Hermes da Fonseca, Nº 286, edifício Juçara, na cidade de Imperatriz/MA.
|
2019NE000311 | 22/03/2019 | 2.208,64 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref. pagamento do mês de NOVEMBRO/2018, Contrato de locação Nº 034/2010/ASSEJUR /SEAPS,CUJO o objeto e o imóvel situado na Rua Marechal Hermes da Fons
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2019NL001068 | 28/03/2019 | 0,00 | 2.208,64 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAMIA ALVES DE SOUSA |
2019NL001816 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 22,85 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAMIA ALVES DE SOUSA |
2019OB007054 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.185,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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